| 索引號: | 331127ZF740000/2025-83422 | 公開方式: | 主動公開 |
| 文號: | 公開日期: | 2025-03-21 | |
| 發(fā)布單位: | 縣紅十字會 | 有效性: |
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景寧縣紅十字會2025年部門預(yù)算 |
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目錄 一,、部門（單位）概況 （一）主要職能 （二）部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況 二、2025年紅十字會部門（單位）預(yù)算安排情況說明 （一）關(guān)于紅十字會2025年收支預(yù)算情況的總體說明 （二）關(guān)于紅十字會2025年收入預(yù)算情況說明 （三）關(guān)于紅十字會2025年支出預(yù)算情況說明 （五）關(guān)于紅十字會2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 （六）關(guān)于紅十字會2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 （七）關(guān)于紅十字會2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明 （八）關(guān)于紅十字會2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 （九）關(guān)于紅十字會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 （十）其他重要事項的情況說明 三、名詞解釋 四,、2025年紅十字會部門（單位）部門預(yù)算表 （一）2025年部門收支預(yù)算總表 （二）2025年部門收入預(yù)算總表 （三）2025年部門支出預(yù)算總表 （四）2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表 （五）2025年部門一般公共預(yù)算支出表 （六）2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表 （七）2025年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 （八）2025年部門政府性基金預(yù)算支出表 （九）2025年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 （十）2025年部門項目支出預(yù)算表 （十一）2025年部門項目支出績效表
一,、部門（單位）概況 （一）主要職能 1,、開展救援,、救災(zāi)的準備工作,，在自然災(zāi)害,、事故災(zāi)難,、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助； 2,、開展應(yīng)急救護培訓(xùn),，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識,，組織志愿者參與現(xiàn)場救護,； 3、參與,、推動無償獻血,、遺體和人體器官（組織）捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作,；開展其他人道主義服務(wù)活動,； 4、組織開展紅十字志愿服務(wù),、紅十字青少年工作,； 5、參加國際人道主義救援工作,； 6,、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書； 7,、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,，完成縣人民政府委托事宜； 8,、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作,； 9、協(xié)助縣人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動,。 （二）部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況 從預(yù)算單位構(gòu)成看,，紅十字會部門預(yù)算包括：紅十字會本級預(yù)算 二、2025年紅十字會部門（單位）預(yù)算安排情況說明 按照綜合預(yù)算的原則,，景寧縣紅十字會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。景寧縣紅十字會2025年收支總預(yù)算220.94萬元,。 （二）關(guān)于紅十字會2025年收入預(yù)算情況說明 景寧縣紅十字會2025年收入預(yù)算220.94萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少35.98萬元，減少14%，主要是紅十字專項活動經(jīng)費減少,。 其中：一般公共預(yù)算撥款收入220.94萬元,，占100%。 1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出195.67萬元,、衛(wèi)生健康支出12.84萬元,、住房保障支出12.43萬元,。 2.按支出用途分類,，包括人員支出149.53萬元，占67.68%,；日常公用支出14.9萬元,，占6.7%；項目支出56.5萬元，占25.58%。 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。 （四）關(guān)于紅十字會2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 景寧縣紅十字會2025年財政撥款收支總預(yù)算220.94萬元,。收入包括：一般公共預(yù)算220.94萬元；支出包括社會保障和就業(yè)支出195.67萬元,、衛(wèi)生健康支出12.84萬元、住房保障支出12.43萬元。 （五）關(guān)于紅十字會2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。 景寧縣紅十字會2025年收入預(yù)算220.94萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少35.98萬元,，減少14%,，主要是紅十字專項活動經(jīng)費減少。 2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。 社會保障和就業(yè)支出195.67萬元,，占88.56%；衛(wèi)生健康支出12.84萬元,，占5.81%,；住房保障支出12.43萬元，占5.63%,。 3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。 （1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）13.42萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 （2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位職業(yè)年金繳費支出（項）6.71萬元,，主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出,。 （3）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）116.29萬元，主要用于各部門機關(guān)及參公單位的一般公共預(yù)算及政府性基金安排的日常公用經(jīng)費,，包括日常公用支出經(jīng)費和車輛交通經(jīng)費,。 （4）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）5.4萬元，主要用于各部門日常公用支出經(jīng)費和車輛交通經(jīng)費,。 （5）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字會事業(yè)支出（項）51.1萬元,，主要人道救助業(yè)務(wù)和備災(zāi)就災(zāi)業(yè)務(wù)管理等支出 （6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）5.45萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）7.38萬元,，主要用于單位公務(wù)員公費醫(yī)療保險繳費,。 （7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）12.43萬元，主要用于為單位職工繳納的住房公積金,。 （六）關(guān)于紅十字會2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 景寧縣紅十字會2025年一般公共預(yù)算基本支出164.44萬元,，其中： 人員經(jīng)費149.53萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、工會經(jīng)費、福利費,。 公用經(jīng)費14.9萬元,，主要包括：水費、電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、會議費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。 （七）關(guān)于紅十字會2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明 景寧縣紅十字會2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平/比2024年執(zhí)行數(shù)0萬元。 1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。 景寧縣紅十字會2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,，與上年持平/比2024年執(zhí)行數(shù)0萬元。 2. 政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。 景寧縣紅十字會2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,，與上年持平/比2024年執(zhí)行數(shù)0萬元。 3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。 景寧縣紅十字會2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,，與上年持平/比2024年執(zhí)行數(shù)0萬元。 （八）關(guān)于紅十字會2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 景寧縣紅十字會2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,，與上年持平/比2024年執(zhí)行數(shù)0萬元,。 （九）關(guān)于紅十字會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 景寧縣紅十字會2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元,，減少10%,，具體如下： 1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2025年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元,，與上年執(zhí)行數(shù)持平,。 2.公務(wù)接待費：2025年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.9萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少10%,。主要用于接待公務(wù)接待等支出。減少的主要原因是上年公務(wù)接待沒有支付,。 3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2025年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元,，與上年執(zhí)行數(shù)增持平。 （十）其他重要事項的情況說明 1.機關(guān)運行經(jīng)費（行政參公單位填寫,，事業(yè)單位請刪除）,。 2025年景寧縣紅十字會本級參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算14.9萬元，比上年預(yù)算增加4.36萬元,，增加41.37%,，主要是人員經(jīng)費與辦公經(jīng)費有所增加。 2.政府采購情況,。 2025年紅十字會各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。 3.國有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2024年12月31日,，截至2023年12月31日,，0局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛,、老干部服務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。 2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中，應(yīng)急保障用車輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,。2024年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。（或2024年部門預(yù)算未安排購置車輛,、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備）。
4.預(yù)算績效情況說明,。 2025年紅十字會其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理,，共計2個一級項目，涉及當(dāng)年財政撥款56.5萬元,。同時,，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標(biāo)表,，詳見“部門項目支出績效表”,。 三、名詞解釋 1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。 2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。 3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入,。 4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。 5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。 7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。 8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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部門預(yù)算公開(報表(市縣))_2025-03-18 (1).xls