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| 索引號: | 113325290026666826/2025-83426 | 公開方式: | 主動公開 |
| 文號: | 公開日期: | 2025-03-21 | |
| 發(fā)布單位: | 東坑鎮(zhèn)人民政府 | 有效性: |
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景寧縣東坑鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算 |
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目錄 一,、部門（單位）概況 （一）主要職能 （二）部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況 二,、2025年東坑鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排情況說明 （一）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算情況的總體說明 （二）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算情況說明 （三）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算情況說明 （五）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明 （六）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 （七）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明 （八）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 （九）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 （十）其他重要事項的情況說明 三,、名詞解釋 四,、2025年東坑鎮(zhèn)人民政府部門部門預(yù)算表 （一）2025年部門收支預(yù)算總表 （二）2025年部門收入預(yù)算總表 （三）2025年部門支出預(yù)算總表 （四）2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表 （五）2025年部門一般公共預(yù)算支出表 （六）2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表 （七）2025年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 （八）2025年部門政府性基金預(yù)算支出表 （九）2025年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 （十）2025年部門項目支出預(yù)算表 （十一）2025年部門項目支出績效表
一、部門概況 （一）主要職能 1.綜合信息指揮室承擔基層治理四平臺線上線下統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào),、流轉(zhuǎn)、管理,、督查,、考核工作。統(tǒng)籌負責基層治理四平臺的高效協(xié)同,，做好事件受理交辦,、處置反饋、督辦考核工作,；負責協(xié)助黨政領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù),；負責機關(guān)內(nèi)部之間的綜合協(xié)調(diào),、督查考核,、文秘信息,、保密檔案、重要會務(wù)及行政后勤管理保障,。 2.黨建統(tǒng)領(lǐng)辦公室承擔黨建統(tǒng)領(lǐng)平臺的日常管理協(xié)調(diào)工作,。負責基層黨的政治建設(shè),、組織建設(shè)、紀檢監(jiān)察,、宣傳（意識形態(tài)）,、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗,、人民武裝,、人大、團委,、婦聯(lián)等工作,。負責區(qū)域內(nèi)縣上級政協(xié)交辦的各項工作，做好政協(xié)委員履職管理和學習培訓等工作,。負責工會,、共青團、婦聯(lián)等群團工作,。負責人大有關(guān)會務(wù)籌備,、文書處理、代表視察,、代表來信來訪等工作,。負責人大聯(lián)絡(luò)站日常維護及聯(lián)絡(luò)工作。 3.經(jīng)濟生態(tài)辦公室承擔經(jīng)濟生態(tài)平臺的日常管理協(xié)調(diào)工作,。統(tǒng)籌負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展,、工業(yè)管理、招商引資,、市場監(jiān)管,、綜合統(tǒng)計、科技科協(xié),、共同富裕等工作,。負責企業(yè)服務(wù)和工業(yè)統(tǒng)計、科技,、市場監(jiān)管等工作,，促進一、二、三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟融合協(xié)調(diào)發(fā)展,。 4.平安法治辦公室承擔平安法治平臺的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責法治政府建設(shè),、平安建設(shè),、綜治工作、信訪維穩(wěn),、矛盾糾紛調(diào)處化解,、普法宣傳、人民調(diào)解,、基層法律服務(wù),、社區(qū)矯正、幫教安置,、應(yīng)急管理體系建設(shè),，統(tǒng)籌負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、應(yīng)急處置工作等職責,。負責行政執(zhí)法案件（含行政處罰和行政檢查）的合法性審核工作等職責,。承擔應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作,。 5.公共服務(wù)中心承擔公共服務(wù)平臺的日常管理協(xié)調(diào)工作,。統(tǒng)籌負責轄區(qū)內(nèi)各類公共服務(wù)工作。落實基層政務(wù)服務(wù)延伸工作,。指導(dǎo)村級便民服務(wù)站和網(wǎng)上服務(wù)站點建設(shè),。負責承擔便民服務(wù)大廳、綜合受理窗口和人員日常管理,，民政,、殘聯(lián)、紅十字會,、移民,、人力資源和社會保障、教育,、文化,、體育、衛(wèi)生健康,、退役軍人,、郵政、通訊,、電力等社會民生事務(wù)服務(wù),，以及便民服務(wù)平臺建設(shè)管理協(xié)調(diào)等職責。承擔生態(tài)文明建設(shè)、文化旅游方面的日常管理協(xié)調(diào)工作,。負責鎮(zhèn)財政預(yù)決算,，統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)各項收支工作；負責鎮(zhèn)各項財政性資金的管理,、審計,；負責國有資產(chǎn)管理的事務(wù)性工作；指導(dǎo)村級財務(wù)管理,；承擔其他財政財務(wù)管理工作,。 6.農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心承擔生態(tài)經(jīng)濟平臺涉及鄉(xiāng)村振興工作中農(nóng)業(yè)的日常管理協(xié)調(diào)、農(nóng)民增收,、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、村級集體經(jīng)濟增收、共同富裕等工作,。負責農(nóng)林牧漁業(yè)管理,、農(nóng)村、農(nóng)技,、農(nóng)機,、農(nóng)經(jīng)等工作。承擔農(nóng)林牧漁業(yè)新技術(shù)的引進,、試驗,、示范和推廣；承擔農(nóng)業(yè)農(nóng)村公共信息服務(wù),、農(nóng)田水利建設(shè)服務(wù)和農(nóng)民公共培訓教育,、等工作。統(tǒng)籌新農(nóng)村建設(shè),，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化；負責全鎮(zhèn)各村,、企事業(yè)單位環(huán)境和公廁衛(wèi)生保潔,、生活垃圾分類、收集,、清運等工作,。負責林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理、國土綠化,、林地地塊調(diào)查,、林業(yè)資源開采及保護等； 7.村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室承擔村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、生態(tài)保護,、五水共治等日常管理協(xié)調(diào)工作,。負責村鎮(zhèn)建設(shè)和管理、空間規(guī)劃體系建設(shè),、農(nóng)房管理,、危舊房修繕管理、交通建設(shè)管理等工作職能,。負責城鎮(zhèn)有機更新,、農(nóng)村住房建設(shè)和安全、房屋征收補償?shù)裙芾砉ぷ?；負責公用基礎(chǔ)設(shè)施、園林綠化管理職責,；負責農(nóng)村公路的規(guī)劃,、建設(shè)、管理,、養(yǎng)護等工作,。負責全鎮(zhèn)各村環(huán)境建設(shè)、農(nóng)村污水等環(huán)境整治工作,。 8.重點項目辦公室承擔項目促進,、前期服務(wù)、征收管理等,。參與重點建設(shè)項目政策,、重大前期項目政策的制定，組織開展房屋征收補償安置政策的調(diào)研,、提出政策建議,，土地和房屋征收的學習與宣傳、培訓等工作,。承擔重大項目的外來人員管理,、基礎(chǔ)設(shè)施完善、服務(wù)配套提升等后勤保障工作等職責,。 （二）部門機構(gòu)設(shè)置情況 從預(yù)算單位構(gòu)成看,，東坑鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：東坑鎮(zhèn)人民政府本級。部門內(nèi)設(shè)：綜合信息指揮室,、黨建統(tǒng)領(lǐng)辦公室,、經(jīng)濟生態(tài)辦公室、平安法治辦公室,、公共服務(wù)中心,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室,、重點項目辦公室,。 二、2025年東坑鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排情況說明 按照綜合預(yù)算的原則，東坑鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算收入,、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,；支出包括：一般公共服務(wù)支出科學技術(shù)支出,、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、農(nóng)林水支出,、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,、其他支出、彩票公益金安排的支出,。東坑鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預(yù)算3704.68萬元,。 （二）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算情況說明 東坑鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算3704.68萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2670.73萬元,，下降41.89%,，主要是由于財政對上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)進行限額，且2024年預(yù)算執(zhí)行情況良好,，本年度預(yù)算項目相對減少,。 其中：一般公共預(yù)算撥款收入1918.18萬元，占51.78%,；政府性基金收入657.76萬元,，占17.75%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1128.74萬元,，占30.47%,。 （三）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算情況說明 1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1317.65萬元,、科學技術(shù)支出10萬元,、文化旅游體育與傳媒支出38.5萬元,、社會保障和就業(yè)支出191.32萬元、衛(wèi)生健康支出79.16萬元,、節(jié)能環(huán)保支出102.46萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.84萬元、農(nóng)林水支出675.21萬元,、自然資源海洋氣象等支出249.17萬元,、住房保障支出98.57萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出234.54萬元,、其他支出591.25萬元,。 2.按支出用途分類，包括人員支出1193.32萬元,，占32.21%,；日常公用支出103.98萬元，占2.8%,；項目支出2407.38萬元,，占64.99%,。 （四）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 東坑鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支總預(yù)算3704.68萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1918.18萬元,、政府性基金657.76萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1128.74萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1317.66萬元,、科學技術(shù)支出10萬元,、文化旅游體育與傳媒支出38.5萬元、社會保障和就業(yè)支出191.32萬元,、衛(wèi)生健康支出79.16萬元,、節(jié)能環(huán)保支出102.46萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.84萬元,、農(nóng)林水支出675.21萬元,、自然資源海洋氣象等支出249.17萬元、住房保障支出98.57萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出234.54萬元,、其他支出591.25萬元。 （五）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明 1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況,。 東坑鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當年撥款2705.07萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加408.17萬元，增長17.77%,，主要是本年度東坑鎮(zhèn)新建設(shè)應(yīng)急消防站,，增加應(yīng)急管理事務(wù)支出,。 2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。 一般公共服務(wù)支出1317.65萬元,，占47.15%,；科學技術(shù)支出10萬元，占0.36%,；文化旅游體育與傳媒支出33.5萬元,，占1.19%；社會保障和就業(yè)支出191.32萬元,，占6.85%,；衛(wèi)生健康支出79.16萬元，占2.83%,；節(jié)能環(huán)保支出102.46萬元,，占3.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.15萬元,，占1.72%,；農(nóng)林水支出430.56萬元，占15.4%,；自然資源海洋氣象等支出249.17萬元,，占8.92%；住房保障支出98.57萬元,，占3.52%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出234.54萬元，占8.39%,。 3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況,。 （1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）4萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費支出,。 （2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）611.66萬元,，主要用于部門行政人員工資等經(jīng)費支出。 （3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）8萬元,，主要用于入黨50周年黨員補助,、民兵連長津貼等經(jīng)費支出。 （4）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）325.19萬元,，主要用于部門日常公用基本支出,、部門事業(yè)人員工資支出、編外聘用人員等經(jīng)費支出,。 （5）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）226萬元,，主要用于民宗建設(shè)項目等經(jīng)費支出。 （6）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）15萬元,，主要用于名鎮(zhèn)志名村志編纂經(jīng)費等經(jīng)費支出,。 （7）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）3萬元,，主要用于東坑鎮(zhèn)團委、婦聯(lián)團體相關(guān)工作經(jīng)費支出,。 （8）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）124.81萬元,，主要用于東坑鎮(zhèn)公共服務(wù)產(chǎn)生的辦公經(jīng)費支出。 （9）科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）10萬元,，主要用于東坑鎮(zhèn)公科技特派員補助支出,。 （10）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）21萬元，主要用于東坑鎮(zhèn)公共文化資金,、趣桃源·露營趣等經(jīng)費支出,。 （11）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）12.5萬元，主要用于基層文化宣傳陣地建設(shè)等經(jīng)費支出,。 （12）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）8萬元,，主要用于基層民政經(jīng)辦人員費用支出。 （13）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）59.15萬元,，主要用于退休人員補助經(jīng)費支出,。 （14）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）82.78萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險費繳納支出,。 （15）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）41.39萬元,，主要用于單位職工職業(yè)年金繳納支出。 （16）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）33.63萬元,，主要用于單位職工醫(yī)療保險費繳納支出。 （17）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）45.53萬元,，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出,。 （18）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）71.65萬元，主要用于農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)等環(huán)保費用支出,。 （19）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）30.81萬元,，主要用于垃圾清運費等費用支出。 （20）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）7萬元,，主要用于污水零直排等費用支出,。 （21）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）41.14萬元，主要用于農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)改造等費用支出,。 （22）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）145萬元,，主要用于民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展資金、民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展資金（鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民生實事人大代表票決項目）,、民族團結(jié)進步等經(jīng)費支出,。 （23）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）15萬元，主要用于歷史文化村落保護與利用補助資金等支出,。 （24）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）23萬元,，主要用于護林員補貼等支出,。 （25）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林區(qū)公共支出（項）18萬元，主要用于林區(qū)道路硬化等林業(yè)建設(shè)支出,。 （26）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）3.97萬元,，主要用于造林更新（補植）、退化林修復(fù)補助支出,。 （27）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利建設(shè)征地及移民支出（項）19.21萬元,，主要用于章坑村美麗家園建設(shè)項目等支出。 （28）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）6萬元,，主要用于河湖長制工作經(jīng)費等支出,。 （29）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）200.38萬元，主要用于報賬員經(jīng)費,、網(wǎng)格員經(jīng)費,、村干部報酬等經(jīng)費支出。 （30）自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）249.17萬元,，主要用于東坑鎮(zhèn)新和村竹埠等自然村建設(shè)用地復(fù)墾,、村級田長巡查員等經(jīng)費支出。 （31）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）98.57萬元,，主要用于職工住房公積金繳納支出,。 （32）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）230.09萬元，主要用于東坑鎮(zhèn)應(yīng)急消防站建設(shè)支出,。 （33）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項）4.45萬元,，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金等經(jīng)費支出。 （六）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 東坑鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1297.3萬元,，其中： 人員經(jīng)費1193.32萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費、生活補助,、醫(yī)療費補助,； 公用經(jīng)費103.98萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、電費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,。 （七）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明 1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況,。 東坑鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算當年撥款909.6萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少3168.83萬元,，下降77.7%,，主要是2025年預(yù)算中基金類項目預(yù)算大幅減少。 2.政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況,。 文化旅游體育與傳媒支出（類）支出5萬元,，占0.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出68.71萬元,，占7.55%,；農(nóng)林水支出（類）支出244.65萬元，占26.9%,；其他支出（類）支出591.25萬元，占65%,。 3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況,。 （1）文化旅游體育與傳媒支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）文化和旅游（項）5萬元，主要用于畬族文化發(fā)展基金,。 （2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）16萬元,，主要用于異地搬遷安置小區(qū)等支出。 （3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）52.17萬元,，主要用于少數(shù)民族發(fā)展專項資金,、文化禮堂建設(shè)等支出。 （4）農(nóng)林水支出（類）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）58.43萬元,，主要用于畬醫(yī)畬藥館,、竹林基地等項目支出,。 （5）農(nóng)林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）186.22萬元，主要用于景寧二中屋頂光伏等項目支出,。 （6）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）571.22萬元,，主要用于建設(shè)用地復(fù)墾、黨群服務(wù)中心新建和改建等項目支出,。 （7）農(nóng)林水支出（類）彩票公益金安排的支出（款） 用于社會福利的彩票公益金支出（項）20萬元,，主要用于農(nóng)村社區(qū)提升改造補助等項目支出。 （八）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 東坑鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,，與上年持平,。 （九）關(guān)于東坑鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 東坑鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.3萬元,，下降24.21%,，具體如下： 1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2025年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算數(shù)持平,。無主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,。與上年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是無因公出國（境）工作需要，未安排因公出國（境）費用預(yù)算,。 2.公務(wù)接待費：2025年安排公務(wù)接待費預(yù)算7.2萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，下降10%,。主要用于接待上級及同級單位之間的項目考察,、業(yè)務(wù)檢查及單位間業(yè)務(wù)交流來訪等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)約,，縮減接待費支出,。 3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2025年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.5萬元,，下降100%,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車,，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是未安排預(yù)算支出；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,，主要用于公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。比上年預(yù)算數(shù)減少1.5萬元,，下降100%,，主要原因是財政安排公車運行維護費由機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一支出。 （十）其他重要事項的情況說明 1.機關(guān)運行經(jīng)費 2024年東坑鎮(zhèn)人民政府本級等1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算103.98萬元,，比上年預(yù)算增加45.84萬元,，增長78.84%，主要是本單位人員有調(diào)動,，人員增加,、科目調(diào)整。 2.政府采購情況 2025年東坑鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。 3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。 截至2024年12月31日，東坑鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中,，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 2025年部門預(yù)算未安排購置車輛,、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備,。 4.預(yù)算績效情況說明。 2025年東坑鎮(zhèn)人民政府其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,，共計3個一級項目，涉及當年財政撥款2407.38萬元,。同時,，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“省級部門項目支出績效表”,。 三,、名詞解釋 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款,。 2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。 3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含財政專戶管理資金收入。 4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。 5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入,。 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。 7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。 8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,，不含教學科研人員學術(shù)交流,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。 12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。 13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。 15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。 16.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）指反映群眾團體提供一般公共服務(wù)的支出。 17.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）民間組織管理（項）指反映政府在社會保障與就業(yè)方面民政管理事務(wù)的支出,。 18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）指反映政府在社會保障與就業(yè)方面民政管理事務(wù)的支出,。 19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）指反映政府在社會保障與就業(yè)方面行政單位離退休的支出。 20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）指反映政府在社會保障與就業(yè)方面事業(yè)單位離退休的支出,。 21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）指反映政府在社會保障與就業(yè)方面其他社會保障和就業(yè)支出,。 22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映政府在衛(wèi)生健康方面支出。 23.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）指反映政府節(jié)能環(huán)保支出自然生態(tài)保護支出方面支出,。 24.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）指反映政府節(jié)能環(huán)保支出其他節(jié)能環(huán)保支出方面支出,。 25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）指反映政府節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面支出。 26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）指反映政府農(nóng)業(yè)支出,、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等,。 27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）指反映政府農(nóng)村綜合改革對村集體補助。 28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指集中反映政府用于住房方面的支出,。 29.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）指反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出,。 |
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東坑鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開報表.xls