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景寧畬族自治縣家地鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二,、2025年家地鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算情況說明（四）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三,、名詞解釋

四、2025年家地鄉(xiāng)人民政府部門部門預(yù)算表

（一）2025年部門收支預(yù)算總表

（二）2025年部門收入預(yù)算總表

（三）2025年部門支出預(yù)算總表

（四）2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2025年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2025年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2025年部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2025年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效表

一,、部門概況

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策,。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立和落實(shí)“中國(guó)夢(mèng)”,，宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家的法律,、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令,；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決定、決議,。

2.為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù),。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù),；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),；引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度,。

3.為群眾提供公共服務(wù),。編制區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；完善社會(huì)化服務(wù)體系,，提供政策,、科技、信息,、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移,；完善農(nóng)村社會(huì)保障體系,，做好最低生活保障,、五保老人集中供養(yǎng)、低保家庭子女義務(wù)教育,、失地農(nóng)民基本生活保障,、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和勞動(dòng)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)等工作,；完善衛(wèi)生服務(wù)體系,，加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控,、醫(yī)療衛(wèi)生等事業(yè)建設(shè),；完善基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)體系，抓好教育,、科技,、文化、廣播電視,、衛(wèi)生,、體育、農(nóng)田水利,、鄉(xiāng)村道路,、生態(tài)環(huán)境等各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)、林業(yè),、水利的技術(shù)推廣等服務(wù)工作,。

4.加強(qiáng)社會(huì)管理。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì),、義務(wù)教育,、科學(xué)、文化,、衛(wèi)生,、體育、財(cái)政,、稅收,、民政、公安,、司法,、人武、人口和計(jì)劃生育,、市場(chǎng)秩序,、農(nóng)業(yè)資源、森林資源,、水資源管理等行政管理工作,；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū),、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán),、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用,；依法履行上級(jí)賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)，配合上級(jí)行政執(zhí)法主體做好有關(guān)行政執(zhí)法工作,。

5.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合管理,。加強(qiáng)法制宣傳教育，開展民主法治村和平安鄉(xiāng)等創(chuàng)建活動(dòng),；構(gòu)建公共安全防控體系,，做好安全生產(chǎn)、防汛,、防火,、防疫、食品藥品安全等各項(xiàng)工作,；構(gòu)建權(quán)益保障體系,，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,，做好基層信訪調(diào)解工作,，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定,。

6.加強(qiáng)基層組織管理,。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè),；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)村級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)村委會(huì)的指導(dǎo),，健全村級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的充滿活力的村民自治機(jī)制，推進(jìn)村務(wù),、財(cái)務(wù)公開,，擴(kuò)大農(nóng)村基層民主，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè),。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，家地鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括：家地鄉(xiāng)人民政府本級(jí)預(yù)算。

二,、2025年家地鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排情況說明（一）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,，家地鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入,、政府性基金預(yù)算收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出,、科學(xué)技術(shù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出,、住房保障支出,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出,。家地鄉(xiāng)人民政府2025年收支總預(yù)算790.37萬(wàn)元,。

（二）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算情況說明

家地鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算790.37萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1150.04萬(wàn)元,，下降59.27%,，主要是預(yù)算編制更加合理，更多項(xiàng)目充分考慮績(jī)效效益,，縮減財(cái)政預(yù)算,。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入606.36萬(wàn)元，占76.72%,；政府性基金收入33.73萬(wàn)元,，占4.27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.28萬(wàn)元,，占19.01%,。（三）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算情況說明　　家地鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算790.37萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1150.04萬(wàn)元,，下降59.27%,，主要是預(yù)算編制更加合理，更多項(xiàng)目充分考慮績(jī)效效益,，縮減財(cái)政預(yù)算,。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出415.18萬(wàn)元,、公共安全支出0.6萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出72.55萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出31.26萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出151.32萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出32.59萬(wàn)元,、住房保障支出39.15萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬(wàn)元、其他支出33.73萬(wàn)元。

2.按支出用途分類,，包括人員支出464.16萬(wàn)元,，占58.73%；日常公用支出42.25萬(wàn)元,，占5.34%,；項(xiàng)目支出283.96萬(wàn)元，占35.93%,。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,。

（四）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

家地鄉(xiāng)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算640.09萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算606.36萬(wàn)元,、政府性基金33.73萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出415.18萬(wàn)元、公共安全支出0.6萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出72.55萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出31.26萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出151.32萬(wàn)元,、自然資源海洋氣象等支出32.59萬(wàn)元、住房保障支出39.15萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬(wàn)元,、其他支出33.73萬(wàn)元。

（五）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

家地鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款756.64萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少591.52萬(wàn)元，下降43.88%,，主要是預(yù)算編制更加合理,，更多項(xiàng)目充分考慮績(jī)效效益，縮減財(cái)政預(yù)算,。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共服務(wù)支出415.18萬(wàn)元，占54.87%,；公共安全支出0.6萬(wàn)元,，占0.08%；科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元,，占1.32%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.55萬(wàn)元，占9.59%,；衛(wèi)生健康支出31.26萬(wàn)元,，占4.13%；農(nóng)林水支出151.32萬(wàn)元，占20%,；自然資源海洋氣象等支出32.59萬(wàn)元,，占4.31%；住房保障支出39.15萬(wàn)元,，占5.17%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬(wàn)元，占0.53%,。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）3.36萬(wàn)元，主要用于其他人大事務(wù)支出,。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）259.56萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行支出,。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）129.69萬(wàn)元,，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）11萬(wàn)元,，主要用于其他檔案事務(wù)支出,。

（5）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）11.57萬(wàn)元，主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出,。

（6）公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）0.6萬(wàn)元,，主要用于公共法律服務(wù)支出。

（7）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）10萬(wàn)元,，主要用于其他技術(shù)研究與開發(fā)支出,。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）4萬(wàn)元，主要用于其他民政管理事務(wù)支出,。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）17.71萬(wàn)元,，主要用于行政單位離退休支出。

（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）32.69萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（11）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）16.35萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

（12）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.8萬(wàn)元,，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（13）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）13.28萬(wàn)元,，主要用于行政單位醫(yī)療支出,。

（14）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）17.98萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

（15）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）100萬(wàn)元,，主要用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出。

（16）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）5.69萬(wàn)元，主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出,。

（17）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）45.62萬(wàn)元,，主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

（18）自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）32.59萬(wàn)元,，主要用于其他自然資源海洋氣象等支出,。

（19）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）39.15萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出,。

（20）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2萬(wàn)元,，主要用于其他消防救援事務(wù)支出。

（21）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）2萬(wàn)元,，主要用于其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出,。

（六）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

家地鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出506.41萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)464.16萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、退職（役）費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,；

公用經(jīng)費(fèi)42.25萬(wàn)元,，主要包括：電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

（七）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

家地鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款33.73萬(wàn)元,，比2024年執(zhí)行數(shù)減少558.52萬(wàn)元，下降94.3%,，主要是預(yù)算編制更加科學(xué)合理,，注重項(xiàng)目績(jī)效。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

其他支出（類）支出33.73萬(wàn)元,，占100%。

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

（1）其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）33.73萬(wàn)元,，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（八）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

家地鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,，與上年同樣,。

（九）關(guān)于家地鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

家地鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元,，下降10%,，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2025年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，下降10%,。主要用于上級(jí)部門考察,、考核接待等支出。減少的主要原因是堅(jiān)決落實(shí)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，合理安排公務(wù)接待工作,，就餐從簡(jiǎn)，更加科學(xué),、節(jié)省使用預(yù)算,。。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2025年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車,，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是預(yù)算不安排,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是預(yù)算不做安排,。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年家地鄉(xiāng)人民政府本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算42.25萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少6.07萬(wàn)元,，下降12.56%，主要是人員變動(dòng),。

2.政府采購(gòu)情況,。

2025年家地鄉(xiāng)人民政府各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2024年12月31日,，家地鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中,，應(yīng)急保障用車0輛,、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。

4.預(yù)算績(jī)效情況說明,。

2025年家地鄉(xiāng)人民政府其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，共計(jì)2個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款283.96萬(wàn)元,。同時(shí),，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表,，詳見“省級(jí)部門項(xiàng)目支出績(jī)效表”,。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于其他人大事務(wù)支出的內(nèi)容,。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指主要用于行政運(yùn)行支出的內(nèi)容,。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出的內(nèi)容。

15.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）：指主要用于其他檔案事務(wù)支出的內(nèi)容,。

16.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出的內(nèi)容,。

17.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）：指主要用于公共法律服務(wù)支出的內(nèi)容。

18.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：指主要用于其他技術(shù)研究與開發(fā)支出的內(nèi)容,。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指主要用于其他民政管理事務(wù)支出的內(nèi)容,。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指主要用于行政單位離退休支出的內(nèi)容。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的內(nèi)容,。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的內(nèi)容,。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出的內(nèi)容。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指主要用于行政單位醫(yī)療支出的內(nèi)容,。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出的內(nèi)容,。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）：指主要用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出的內(nèi)容。

27.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：指主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出的內(nèi)容,。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出的內(nèi)容,。

29.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）：指主要用于其他自然資源海洋氣象等支出的內(nèi)容。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指主要用于住房公積金支出的內(nèi)容,。

31.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）：指主要用于其他消防救援事務(wù)支出的內(nèi)容,。

32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）：指主要用于其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出的內(nèi)容。

家地鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表.xls